在发展不断提速的社会中，制度使用的情况越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的审批的管理制度范本（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
审批的管理制度范本1
1.盾牌、宣传栏、标语、指示牌、打印等常规制作先由所需部门（人）到外联科申请，审核签字后，在学校招标议定的公司制作。
2.非常规的规制作必须先由外联科（牵头）、总务科、制作部门三方议价、定价、签字后，在认定的公司制作。
3.文字、图片、排版等校对均由申请部门（人）负责。
4.宣传盾牌、标语等均由申请部门（人）负责安排如何摆放，及时撤换。
5.因申请部门（人）校对不负责出错或未经申请制作的，费用全部由申请部门（人）负责。
6.所有盾牌、宣传栏等的管理由外联科总负责；维修和总务科协商。
7.负责和媒体联系招生等广告宣传。
8.常规和非常规的制作结算流程为：制作公司凭外联科所发制作单、议价单先到外联科审核签字、汇总；再到总务科审核签字，再到分管财务的副校长处审核签字，超过一万元的还要到校纪委书记处审核签字；再交财务室按规定程序报账。
审批的管理制度范本2
一、经费的审批报销
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行一支笔，审批财务开支的`制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审批签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
二、财物（校厂）管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用，的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前）
6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单，报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
审批的管理制度范本3
1、学校组织的旅游、夏令营、社会实践、社会公益劳动等大型校外集体活动，必须上报区教育局批准，审批请示要附活动方案、安全管理措施和责任人名单。
2、学校在计划内安排的整年级、班级外出活动，也必须报校长批准。
3、加强对大型社会活动的安全管理。组织学生参加各种大型活动，应当排查不安全因素，提出预防措施和应急方案。外出前必须进行相应的安全教育，配备学校领导和足够的教师带队。组织学生参加生产、劳动实践等活动时，应当有针对性地进行安全保护教育、组织纪律教育。禁止组织学生参加超越其年龄、行为能力和自我保护能力范围以外的活动。如：在高层建筑擦玻璃、在交通要道上宣传、到医院等有传染源的地方劳动等。不得组织学生参加火灾扑救和防洪抢险等有危险性的活动，学生自愿参加，也应阻止。
4、严禁组织学生参加商业性庆典、演出等活动。
5、外出活动需要乘车、坐船的，要做好车辆、船只的检查，并与承运单位签定交通安全协议，不得超员运行。
6、凡以幼儿园、级部或班级为单位外出活动的，必须经校长批准，未经批准，任何人不得私自组织学生参加各种校外活动。
审批的管理制度范本4
一、动火等级划分及审批规定
1、施工现场的动火作业，必须执行审批制度。
2、凡属下列情况之一的属一级动火：
(1)、严禁区域内;
(2)、油罐、油箱、油槽车何储存过可燃气体、易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备;
(3)、各种受压设备;
(4)、危险性较大的登高焊、割作业;
(5)、比较密封的室内、容器内等场所;
(6)、现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。
3、一级动火作业由所在单位行政负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报公司保安部门及消防部门审查批准后，方可动火。
4、凡属下列情况之一的为二级动火：
(1)、在具有一定危险因素的非禁火区域进行临时焊、割等用火作业;
(2)、小型油箱等容器;
(3)、登高焊、割等用火作业。
5、二级动火作业由所在工地，车间的负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报本单位主管部门审查批准红藕，方可动火。
6、在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业。
7、三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经工地、车间负责人或安全主管人员审查批准后，方可动火。
8、动火申请表要明确用火地点，配备的消防器材，操作者，看火人和有效时间等内容，并保留存根备查。
9、作业人员必须严格按照用火证的规定进行作业，不得擅自更改作业内容，如有变化应重新办理动火证。
10、用火证当日有效，工作完成后由作业人员将用火证交回安全员处，再次作业再次办理。
二、焊、割作业“十不烧”规定
1、焊工必须持证上岗，无特种作业安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。
2、凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续不准进行焊、割作业。
3、焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割作业。
4、焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割作业。
5、各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，或未排除危险之前，不准进行焊、割作业。
6、用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞贱的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割作业。
7、有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割作业。
8、焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施前，不准焊、割作业。
9、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割作业。
10、与外单位相连的部位，在没有弄清有无险情，或明知存在危险而未采取有效的措施之前，不准焊、割作业。
三、模板堆场防火须知
1、木料堆场严禁吸烟。
2、木料堆场严禁动用明火。
3、木料堆、制作场不准堆放易燃易爆物品及危险物品。
4、夜间作业不得使用碘钨灯照明。
5、下班前必须将木屑、零星木块等清除干净。
6、下班时必须切断电源。
7、必须配备消防灭火器材。
四、仓库治安、防火安全管理措施
1、严格执行公安部《仓库防火安全管理规则》。库房包括门窗设备必须牢固，大型和要害物件必须按规定设置报警器和避雷针。
2、配备相应的值班巡逻力量。认真执行值班、巡逻制度。易燃易爆物品必须单独设置仓库存放，配备足够的消防器材。
3、各种材料应分类分规格存放整齐。
4、仓库管理人员离库时，应随时关窗断电、锁门。
5、管理员应认真执行各类物资器具的收、发、领、退、核制度，做到帐、卡、物相符。
6、提货单、凭证、印章有专人保管，已发货的单据应当场盖注销章。
7、仓库内严禁用碘钨灯取暖，不准私烧火炉、电炉。严禁火种进入。
8、仓库通道严禁堆放障碍物，保持消防通道畅通。
9、按标准配备足够的消防器材，经常进行防火安全检查，发现大险隐患，必须及时采取措施，予以消除。
10、仓库内严禁吸烟和带有火种的人进入，仓库附近动火须经审批。
11、下班前应作巡视检查，关窗、断电、锁门，根据需要安排值班人员。
五、施工现场防火措施
1、各单位在编制施工组织设计时，施工总平面图，施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。
2、施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。
3、施工现场夜间应有照明设备，保持消防车通道畅通无阻，加强值班巡逻。
4、施工作业期间需塔设临时性建筑物，必须经施工企业技术负责人批准，施工结束应及时拆除。但不得在高压架空线下面塔设临时性建筑物或堆放可燃物品。
5、施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用。
6、在土建施工时，应先将消防器材和设施配备好，有条件的，应敷设好室外消防水管和消防栓。
7、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得小于30m;如达不到上述要求的，应执行动火审批制度，并采取有效的安全隔离措施。
8、乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得小于2m;使用时两者的距离不得小于5m。
9、施工现场用电，应严格加强电源管理，防止发生电气火灾。
10、严禁在屋顶用明火熔化柏油
审批的管理制度范本5
为转变机关工作作风，规范和完善领导班子议事和决策程序，提高服务、指导、管理水平，制定如下工作制度：
一、政务管理制度：
1、议事制度：
认真执行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的基本制度，实行集体决策和领导分工负责制。对事关全局的大问题，集体讨论决定，然后分头落实。领导班子研究重大问题，要按照会前调研、会前协调、会议准备、讨论、表决的程序进行。重大突发事件和紧急情况，来不及集体议事及会议表决的，领导集体成员可临机处置，事后应及时向领导集体报告。
2、会议制度：
（1）党委会：由党委书记或副书记主持召开，党委委员、办公室主任参加（必要时邀请有关人员召开扩大会议），主要是研究、决定全系统组织建设、作风建设、党员奖惩、领导聘任等工作；贯彻落实党的方针、政策、法规和上级党委下达的工作任务；研究、制定全系统的规化、方案。一般每月召开一次。
（2）局长办公会：由局长或主管副局长主持召开，副局长、工会主席、办公室主任参加（必要时召集有关人员参加）。主要是研究决定全系统的经济指标、经营管理、工作进展和落实情况，在调查研究的基础上交流通报各项工作情况，总结经验教训，制定工作计划和方法措施。一般每周一上午召开或视工作需要而定。
（3）局务会：由局长或副局长主持召开，局领导和科室领导成员或有关人员参加。主要研究解决各科室的工作，贯彻落实局党委会和局长办公会以及主管部门下达的工作任务。
（4）企业主任（厂长、经理）工作会议：由党委会、局长办公会决定召开，企业单位一把手参加，主要听取各单位工作汇报，交流经验，解决问题、研究、部署下段工作。分线工作会议由职能科室报经主管局长批准主持召开。一般每月召开一次或视工作需要而定。
（5）机关全体会议：主要是学习、贯彻、落实上级文件、方针政策，落实布置机关工作任务。
上述会议由办公室将或主办科定负责通知。党委会、局长办公会召开前，由办公室将议题经局长审定后印发各位与会人员提前审阅考虑，各科室提交局务会的事宜，事先拿出明确意见，交办公室汇集由局务会决议。
3、请示、报告及审批制度：
各单位向市局请示报告事宜，须按公文格式书面报市局办公室，送交有关会议、领导和科室审批，一般不搞越级请示。
一般请示报告事项按职能分工由科室或主管局长审批。
4、催办、查办及反馈制度：
凡会议决定事项和领导交办事宜，由办公室填写交办单和催办、查办事项登记，分别交有关单位、人员承办。承办单位和人员必须按要求和规定时间办理，并将办理结果反馈到办公室，由办公室填写反馈卡片，送交办领导。
5、印章管理制度：
局行政章、主要领导人手章由办公室专人管理，各科室印章由科长或一名责任人管理，实行用印登记和交接制度。新印章的刻制更换和报废统一由办公室办理。重大事项用印经主管局长批准后方可办理。
二、财务开支审批管理制度：
1、办公费用开支：本着勤俭节约的原则，由主办科室事先提交预算，报主管局长和局长审批，必要时提交局长办公会研究，审批通过后办理。报销单据由局长、主管局长、经办人三人签字后方可报销。
2、业务招待费、会议费开支：本着廉洁、节约的原则，由经办人事先报纪检书记和局长审批，按有关招待费、会议费标准填写审批卡，凭审批卡安排（参加）会议和就餐。事后经办人凭审批卡和正式报销单据，经审批领导和局长签字后报销，手续不全者不予报销，超出标准部分由经办人自负。机关工作人员下基层一般在企业食堂就餐。
3、向基层收取会议费、管理费：由财务科提出方案，报局长办公会通过后执行。
三、车辆管理制度：
局机关工作用车由办公室调度管理，实行派车通知单制度，司机凭派车通知出车，一般情况下不得超越出车范围和里程，不得私自出车；财务科建立车辆费用开支档案，办公室每月对于出车及费用开支情况进行一次审核，尽力节约开支。车辆维修实行事先报告制度，经局长办公会研究通过后维修。